<

飞腾彩票注册

牡丹江市体育局2019年部门预算

作者: 来源: 更新时间:2019-07-10

牡丹江市体育局

2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分体育局概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 体育局2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 体育局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

牡丹江市体育局

2019年市本级部门预算及有关情况说明

 

第一部分 牡丹江市体育局基本情况

体育局共有全额拨款的行政事业单位七个:即牡丹江市体育局机关,编制12人,在职10人、冬季运动项目管理中心,编制68人,在职42人、竞技体育学校,编制48人,在职39人、体育设施管理中心,编制14人,在职8人、社会体育指导中心,编制8人,在职5人、青少年业余体校,编制20人,在职15人、自收自支单位一个:体育彩票管理中心,编制13人,在职13人。

一、主要职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江市体育局主要职责、内设机构和人员编制的通知》(牡市编发〔201029号),牡丹江市体育局主要职责为:

(一)贯彻落实国家和省有关体育工作的方针、政策、研究拟定全市体育工作政策、规范性文件、发展战略及规划并监督实施。

(二)负责协调区域性体育发展、推动体育服务体系多元化建设和体育管理体制改革。

(三)指导和配合各部门、各行业开展群众性体育活动;统筹规划全市群众体育发展,贯彻全民健身计划;监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设工作。

(四)统筹规划全市体育竞赛、竞技运动项目的设置与重点布局;研究和指导优秀运动队伍的建设和业余训练工作;协调运动员社会保障工作;指导、管理体育外事有关工作。

(五)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作

(六)拟定全市体育产业发展政策规划,规范体育服务管理,发展体育市场;负责体育彩票发行管理工作;协同有关部门规划全市体育设施建设布局,指导公共体育设施的建设,对公共体育设施实行监督管理

(七)组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

(八)组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(九)负责市级体育社团的资格审查。

(十)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、内设机构

根据上述职责,牡丹江市体育局设3个内设机构:办公室、群众体育科、竞赛训练科。

 

第三部分 牡丹江市体育局2019年部门

        预算安排情况说明

一、部门收支总表说明

牡丹江市体育局2019年收入3728.4万元,其中:一般公共预算2153.8万元,政府性基金收入1560.8万元,财政专户资金13.8万元。

牡丹江市体育局2018年收入3424.51万元,其中:一般公共预算2079.71万元,政府性基金收入1334.8元,财政专户资金10万元。

2019年收入比2018年增加303.89万元,主要增加了一般公共预算74.09万元,增加了政府性基金收入226万元,增加了财政专户资金3.8万元。

牡丹江市体育局2019年支出3728.4,其中:教育支出13.8万元,文化体育与传媒支出1630.37万元,卫生健康支出73.3万元,社会保障和就业支出362.58万元,住房保障支出147.9万元,其他支出1500.45万元。

牡丹江市体育局2018年支出3424.51万元,其中:文化体育与传媒支出1737.54万元,医疗卫生与计划生育支出66.97万元,住房保障支出132.54万元,教育支出10万元,其他支出1195.9万元。

2019年比2018年增加303.89万元,主要增加了社会保障和就业支出。

二、部门收入总表说明

牡丹江市体育局2019年收入3728.4万元,其中:一般公共预算2153.8万元,政府性基金收入1560.8万元,财政专户资金13.8万元。

牡丹江市体育局2018年收入3424.51万元,其中:一般公共预算2079.71万元,政府性基金收入1334.8元,财政专户资金10万元。

2019年收入比2018年增加303.89万元,主要增加了一般公共预算74.09万元,增加了政府性基金收入226万元,增加了财政专户资金3.8万元。

三、部门支出总表

牡丹江市体育局2019年部门支出3728.4万元,其中:基本支出2198.93万元,项目支出1529.47万元。

牡丹江市体育局2018年部门支出3424.51万元,其中:基本支出2118.11万元,项目支出1306.4万元。

2019年比2018年增加303.89万元,主要增加了一般公共预算和政府性基金支出。

四、关于财政拨款收支总表说明

牡丹江市体育局2019年收入3714.6万元,其中:经费拨款2017.56万元,国有资产有偿使用收入86.24万元,纳入预算的政府性基金收入1560.8万元,中省专项50万元。

牡丹江市体育局2018年收入3414.51万元,其中:经费预算1959.91万元,政府性基金收入1334.8元,财政专户资金9.2万元,中省专项50万元,国有资产有偿使用收入69.8万元。

牡丹江市体育局2019年支出3714.6万元其中:文化体育与传媒支出1630.37万元,卫生健康支出73.3万元,社会保障和就业支出362.58万元,住房保障支出147.9万元,其他支出1500.45万元。

牡丹江市体育局2018年支出3414.51,其中:文化体育与传媒支出1737.54万元,医疗卫生与计划生育支出66.97万元,住房保障支出132.54万元,其他支出1290.03万元。

2019年比2018年增加300.09万元,主要增加了社会保障和就业支出。

五、关于一般公共预算功能分类支出表说明

牡丹江市体育局2019年公共预算财政拨款支出(不含政府性基金收入)2153.8万元,其中:文化体育与传媒1630.37万元占76%;社会和保障就业支出328.76万元占15%,卫生健康支出63.81万元占3%;住房保障支出130.86万元,占6%

牡丹江市体育局2018年公共预算财政拨款支出(不含政府性基金收入)2079.71万元,其中:文化体育与传媒1737.54万元,占84%;医疗卫生支出59.37万元,占3%;住房保障支出122.13万元,占6%,社会保障和就业支出160.67万元,8%

2019年公共预算财政拨款支出比2018年公共预算财政拨款支出增加74.09万元,其中,文化体育与传媒减少107.17万元,医疗卫生支出增加4.44万元,住房保障支出增加8.73万元,社会保障和就业支出增加158.09万元

六、关于一般公共预算经济分类支出表说明

牡丹江市体育局2019年一般公共预算经济分类支出2157.9万元,其中工资福利支出1291.99元。商品和服务支出(定额)288.92万元,对个人和家庭补助支出370.98万元,项目支出206.01万元。

牡丹江市体育局2018年一般公共预算经济分类支出2079.71万元,其中工资福利支出1243.69元。商品和服务支出(定额)282万元,对个人和家庭补助支出373.72万元,项目支出180.3万元。

2019年比2018年增加78.19万元,其中:工资福利支出增加48.3万元,商品和服务支出(定额)增加6.92万元,对个人和家庭补助支出减少2.74万元,项目支出增加25.71万元。

关于政府一般公共预算经济分类支出表说明

牡丹江市体育局2019年政府一般预算经济分类支出2157.9万元,

牡丹江市体育局2018年政府一般预算经济分类支出2079.71万元。

2019年比2018年增加支出78.19万元。主要增加了工资福利支出和项目支出等。

八、关于政府性基金预算功能分类支出表说明

根据《体育彩票公益金管理暂行办法》规定的用途,主要用于购置新建体育设施用地及建设体育场馆、资助体育公益事业、开展全民健身运动和各项群众体育活动、补助竞技体育项目、对退役的专业运动员进行职业技能培训等方面支出。

牡丹江市体育局2019年度部门预算中使用政府性基金预算拨款安排的项目支出1560.8万元。用于体育事业的彩票公益金支出1283.15万元,占68%,用于体育彩票销售机构业务费支出277.65万元,占18%。

牡丹江市体育局2018年度部门预算中使用政府性基金预算拨款安排的项目支出1334.8万元。用于体育事业的彩票公益金支出900万元,占68%,用于教育事业的彩票公益金支出100万元,占8%,用于体育彩票销售机构业务费支出334.8万元,占25%。

2019年比2018年增加预算226万元。主要增加了场馆维修、器材采购等。

九、政府性基金经济分类支出表说明

2019年政府性基金预算经济分类1560.8万元,其中:工资福利支出237.71万元,商品和服务支出(定额)13.43万元,对项目支出1309.66万元。

2018年政府性基金预算经济分类1334.8万元,其中:工资福利支出204.01万元,商品和服务支出(定额)13.69万元,对个人和家庭的补助支出1万元,项目支出1116.1万元。

2019年比2018年政府性基金预算经济分类增加226万元,主要增加了场馆维修、器材采购等。

十、关于“三公”经费财政拨款支出表说明

牡丹江市体育局2019年部门预算中无三公经费财政拨款支出

十一、关于机关运行经费的说明

    牡丹江市体育局2019年机关运行32.57万元,其中项目支出10.1万元,其中:全民健身活动经费8万元,伙食费补助2.1万元;基本支出22.47万元,其中:职工教育经费1.36万元,工会经费2.24万元,办公费1.38万元、其他交通费11.31万元,体检费2.56万元,邮电费1.62万元,水电费等2万元。

   牡丹江市体育局2018年机关运行30.1万元,其中项目支出9万元,其中:全民健身活动经费9万元,基本支出21.1万元,其中:培训费1.13万元,工会经费2.01万元,其他交通费用11.31、万元。办公费、邮电费等6.65万元。

   2019年比2018年机关运行费增加2.47万元,主要增加了伙食补贴2.1万元。

十一、关于绩效情况说明

2019年财政支出部门预算绩效目标表

 

单位:

牡丹江市体育局

 

 

 

 

 

 

序号

绩效目标内容

目标任务

 

 

一、部门(单位)职能工作绩效目标

 

 

1-1

1、全年销售体育彩票

1.6亿元

 

1-2

2、参加省级以上获金牌

36

 

1-3

3、开展全民健身活动

20

 

1-4

4、培养国家二级技术等级运动员

30

 

1-5

5、全年体育场馆经营活动

5

 

 

二、财政财务管理绩效目标

 

 

2-1

公务出国(境)费用支出

比上年只减不增

 

2-2

车辆购置及运行费用支出

比上年只减不增

 

2-3

公务接待费用支出

比上年只减不增

 

2-4

水电费支出

比上年只减不增

 

2-5

会议费支出

比上年只减不增

 

2-6

非税收入

完成年初预算收入的100%

 

2-7

项目支出额

不超项目预算

 

2-8

财政财务法规制度执行面

100%

 

2019年度行政事业性项目和专项资金
绩效目标申报表

 

资金类型

 

资金名称

滑冰馆水电费及维修

财政局主管部门

教科文科

资金属性

 

主管部门

牡丹江市体育局

主管部门编码

049

项目起始时间

2019-1

项目终止时间

2019-12

实施单位

牡丹江市冬季运动项目训练管理中心

主管部门联系人

孙晓红

主管部门联系人办公电话

6569079

主管部门联系人手机

13945340276

项目资金申请
(万元)

资金总额:

47.00

1.经费拨款:

47.00

2.政府性基金:

 

3.其他资金:

 

设立的背景和依据

滑冰馆水电费

管理制度、办法及相关部门职责

公共文化体育设施条例

近年资金安排额度、使用方向和成效

总预算47万元,主要用于滑冰馆制冷用电用水及制冷设备日常检修维护

本年度资金分配计划

电费37万元,水费3.7万元,材料费2.7万元,维修费3.6万元

年度总体目标

保障冰场正常制冷,为运动员提供冰上训练场地

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标1

制冷面积

1860m2

数量指标2

 

 

数量指标3

 

 

数量指标4

 

 

数量指标5

 

 

数量指标6

 

 

数量指标7

 

 

数量指标8

 

 

数量指标9

 

 

数量指标10

 

 

质量指标

质量指标1

保障冰场达到制冷效果

95%

质量指标2

 

 

质量指标3

 

 

质量指标4

 

 

质量指标5

 

 

时效指标

时效指标1

制冷期

8个月

时效指标2

 

 

时效指标3

 

 

时效指标4

 

 

时效指标5

 

 

成本指标

成本指标1

控制电费支出

利用“峰谷平”时段电价节约电费

成本指标2

 

 

成本指标3

 

 

成本指标4

 

 

成本指标5

 

 

效益指标

经济效益指标

经济效益指标1

 

 

经济效益指标2

 

 

社会效益指标

社会效益指标1

场馆免费开放

30

社会效益指标2

 

 

环境效益指标

环境效益指标1

 

 

环境效益指标2

 

 

可持续影响指标

可持续影响指标1

冰上训练

240

可持续影响指标2

 

 

    服务对象满意度指标

满意度指标1

运动员满意度

95%

满意度指标2

 

 

需要说明的其他问题:

 

                 

 

十二、关于政府采购情况的说明

牡丹江市体育局2019年政府采购项目主要是政府性基金项目,健身路径购置50万元,场馆维修项目407万元。

牡丹江市体育局2018年政府采购项目主要是政府性基金项目,健身路径购置50万元,场馆维修项目434.8万元,公共体育设施建设采购100万元。

2019年比2018年减少127.8万元,主要减少了公共体育设施建设等。

十三国有资产使用情况的说明

牡丹江市体育局所属7个事业单位,共有资产1841万元,其中:房屋资产925.8万元,车辆5台,牡丹江青少年业余体校和牡丹江市体育彩票管理中心,价值60.9万元,其他资产1044万元。

第四部分 名词解释

    根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对牡丹江市体育局2019年部门预算中相关名词解释如下:
    一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

三、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

五、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

   财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

八、政府性基金收入:是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民,法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算,具有特定用途的财政资金。



附表1      
部门收支总体情况表
单位名称:牡丹江市体育局     单位:万元
               
  预算数   预算数
一、一般公共预算 2,153.80 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金收入 1,560.80 二、外交支出  
三、财政专户资金 13.80 三、国防支出  
四、事业收入   四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入   五、教育支出 13.80
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化旅游体育与传媒支出 1,630.37
    八、社会保障和就业支出 362.58
    九、卫生健康支出 73.30
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 147.90
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、其他支出 1,500.45
    二十四、转移性支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
                  3,728.40                    3,728.40


附表2:              
部门收入总体情况表
单位名称:牡丹江市体育局           单位:万元
科目编码 科目名称 合计 一般公共预算 政府性基金 财政专户资金 事业单位经营收入 其他自有资金
** ** 1 2 3 4 5 6
  合计 3,728.40 2,153.80 1,560.80 13.80    
205 教育支出 13.80     13.80    
  20503   职业教育 13.80     13.80    
    2050302     中专教育 13.80     13.80    
207 文化旅游体育与传媒支出 1,630.37 1,630.37        
  20703   体育 1,630.37 1,630.37        
    2070301     行政运行(体育) 125.17 125.17        
    2070302     一般行政管理事务(体育) 10.10 10.10        
    2070304     运动项目管理 962.33 962.33        
    2070307     体育场馆 266.68 266.68        
    2070308     群众体育 264.83 264.83        
    2070399     其他体育支出 1.26 1.26        
208 社会保障和就业支出 362.58 328.76 33.82      
  20805   行政事业单位离退休 362.58 328.76 33.82      
    2080504     未归口管理的行政单位离退休 70.81 70.81        
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 207.15 173.33 33.82      
    2080599     其他行政事业单位离退休支出 84.62 84.62        
210 卫生健康支出 73.30 63.81 9.49      
  21011   行政事业单位医疗 73.30 63.81 9.49      
    2101101     行政单位医疗 9.24 9.24        
    2101102     事业单位医疗 64.06 54.57 9.49      
221 住房保障支出 147.90 130.86 17.04      
  22102   住房改革支出 147.90 130.86 17.04      
    2210201     住房公积金 119.26 104.00 15.26      
    2210202     提租补贴 28.64 26.86 1.78      
229 其他支出 1,500.45   1,500.45      
  22908   彩票发行销售机构业务费安排的支出 277.65   277.65      
    2290805     体育彩票销售机构的业务费支出 277.65   277.65      
  22960   彩票公益金安排的支出 1,222.80   1,222.80      
    2296003     用于体育事业的彩票公益金支出 1,122.80   1,122.80      
    2296004     用于教育事业的彩票公益金支出 100.00   100.00      



附表3:        
部门支出总体情况表
单位名称:牡丹江市体育局       单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 3,728.40 2,198.93 1,529.47
205 教育支出 13.80   13.80
20503   职业教育 13.80   13.80
2050302     中专教育 13.80   13.80
207 文化旅游体育与传媒支出 1,630.37 1,424.36 206.01
20703   体育 1,630.37 1,424.36 206.01
2070308     群众体育 264.83 256.20 8.63
2070302     一般行政管理事务(体育) 10.10   10.10
2070304     运动项目管理 962.33 907.53 54.80
2070399     其他体育支出 1.26 1.26  
2070301     行政运行(体育) 125.17 125.17  
2070307     体育场馆 266.68 134.20 132.48
208 社会保障和就业支出 362.58 362.58  
20805   行政事业单位离退休 362.58 362.58  
2080599     其他行政事业单位离退休支出 84.62 84.62  
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 207.15 207.15  
2080504     未归口管理的行政单位离退休 70.81 70.81  
210 卫生健康支出 73.30 73.30  
21011   行政事业单位医疗 73.30 73.30  
2101102     事业单位医疗 64.06 64.06  
2101101     行政单位医疗 9.24 9.24  
221 住房保障支出 147.90 147.90  
22102   住房改革支出 147.90 147.90  
2210202     提租补贴 28.64 28.64  
2210201     住房公积金 119.26 119.26  
229 其他支出 1,500.45 190.79 1,309.66
22908   彩票发行销售机构业务费安排的支出 277.65 190.79 86.86
2290805     体育彩票销售机构的业务费支出 277.65 190.79 86.86
22960   彩票公益金安排的支出 1,222.80   1,222.80
2296004     用于教育事业的彩票公益金支出 100.00   100.00
2296003     用于体育事业的彩票公益金支出 1,122.80   1,122.80



附表4      
财政拨款收支总体情况表
单位名称:牡丹江市体育局     单位:万元
               
  预算数   预算数
一、经费拨款 2,017.56 一、一般公共服务支出  
二、纳入预算管理的行政性收费   二、外交支出  
三、专项收入   三、国防支出  
四、国有资源(资产)有偿使用收入 86.24 四、公共安全支出  
五、其它非税收入   五、教育支出  
六、政府住房基金收入   六、科学技术支出  
七、纳入预算管理的政府性基金收入 1,560.80 七、文化旅游体育与传媒支出 1,630.37
八、中省专项 50.00 八、社会保障和就业支出 362.58
    九、卫生健康支出 73.30
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 147.90
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、其他支出 1,500.45
    二十四、转移性支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
                  3,714.60                    3,714.60



附表5    
一般公共预算支出情况表(功能科目)
单位名称:牡丹江市体育局 单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
** ** **
  合计 2,153.80
207 文化旅游体育与传媒支出 1,630.37
  20703   体育 1,630.37
    2070301     行政运行(体育) 125.17
    2070302     一般行政管理事务(体育) 10.10
    2070304     运动项目管理 962.33
    2070307     体育场馆 266.68
    2070308     群众体育 264.83
    2070399     其他体育支出 1.26
208 社会保障和就业支出 328.76
  20805   行政事业单位离退休 328.76
    2080504     未归口管理的行政单位离退休 70.81
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 173.33
    2080599     其他行政事业单位离退休支出 84.62
210 卫生健康支出 63.81
  21011   行政事业单位医疗 63.81
    2101101     行政单位医疗 9.24
    2101102     事业单位医疗 54.57
221 住房保障支出 130.86
  22102   住房改革支出 130.86
    2210201     住房公积金 104.00
    2210202     提租补贴 26.86



附件6    
一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)
单位名称:牡丹江市体育局   单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
合计   2,157.90
工资福利支出 基本工资 568.42
  津贴 267.62
  采暖补贴 29.69
  奖金 69.21
  机关事业单位基本养老保险缴费 173.33
  职业年金缴费  
  工伤保险 2.22
  失业保险  
  人员支出其他  
  职工基本医疗保险缴费 60.66
  职工基本医疗保险缴费(大病) 0.46
  住房公积金 104.00
  提租补贴 16.38
商品和服务支出(定额) 办公费 9.94
  电费 5.20
  邮电费 3.64
  差旅费 12.30
  公务用车运行维护费  
  培训费 12.28
  福利费 0.74
  其他福利费 8.20
  计提工会经费(2%) 16.38
  补充工会经费 4.14
  离休公用支出 0.16
  退休公用支出 1.08
  教育行政费  
  其他交通费用 34.83
  水费 4.70
  体检费(在职) 9.44
  体检费(离休) 0.32
  体检费(退休) 6.56
  手续费 0.02
  印刷费  
  一般维修 3.70
  公用取暖费 155.29
对个人和家庭的补助支出 离休费 44.77
  采暖补贴(离休) 1.23
  退休费 87.95
  采暖补贴(退休) 21.48
  退职(役)费  
  遗属补助费 3.03
  医疗费(离休统筹) 2.40
  医疗费(退休大病保险) 0.29
  其他生活补助  
  抚恤金  
  救济费  
  奖励金  
  个人农业生产补贴  
  助学金 199.35
  其他补助支出  
  提租补贴(离休) 0.87
  提租补贴(退休) 9.61
项目支出 206.01



附表7:    
一般公共预算支出情况表(政府经济科目)
单位名称:牡丹江市体育局   单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
** ** **
  2,157.90
机关工资福利支出 工资奖金津补贴 104.52
社会保障缴费 26.00
住房公积金 11.53
其他工资福利支出  
机关商品和服务支出 办公经费 26.18
  会议费  
  培训费 1.36
  专用材料购置费  
  委托业务费  
  公务接待费  
  因公出国(境)费用  
  公务用车运行维护费  
  维修(护)费  
  其他商品和服务支出 5.03
机关资本性支出(一) 房屋建筑物构建  
  基础设施建设  
  公务用车购置  
  土地征迁补偿和安置支出  
  设备购置  
  大型修缮  
  其他资本性支出  
机关资本性支出(二) 房屋建筑物构建  
  基础设施建设  
  公务用车购置  
  设备购置  
  大型修缮  
  其他资本性支出  
对事业单位经常性补助 工资福利支出 1,149.94
  商品和服务支出 462.36
  其他对事业单位补助  
对事业单位资本性补助 资本性支出(一)  
  资本性支出(二)  
对企业补助 费用补贴  
利息补贴  
其他对企业补助  
对企业资本性支出 对企业资本性支出(一)  
  对企业资本性支出(二)  
对个人和家庭的补助 社会福利和救助 5.72
  助学金 199.35
  个人农业生产补贴  
  离退休费 165.91
  其他对个人和家庭的补助  
对社会保障基金补助 对社会保险基金补助  
  补充全国社会保障基金  
债务利息及费用支出 国内债务付息  
  国外债务付息  
  国内债务发行费用  
  国外债务发行费用  
债务还本支出 国内债务还本  
  国外债务还本  
转移性支出 上下级政府间转移性支出  
  援助其他地区支出  
  债务转贷  
  调出资金  
  安排预算稳定调节基金  
  补充预算周转金  
预备费及预留 预备费  
  预留  
其他支出 赠与  
  国家赔偿费用支出  
  对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴  
  其他支出  



附表8    
政府性基金预算支出情况表(功能科目)
单位名称:牡丹江市体育局 单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
** ** **
  合计 1,560.80
208 社会保障和就业支出 33.82
  20805   行政事业单位离退休 33.82
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.82
210 卫生健康支出 9.49
  21011   行政事业单位医疗 9.49
    2101102     事业单位医疗 9.49
221 住房保障支出 17.04
  22102   住房改革支出 17.04
    2210201     住房公积金 15.26
    2210202     提租补贴 1.78
229 其他支出 1,500.45
  22908   彩票发行销售机构业务费安排的支出 277.65
    2290805     体育彩票销售机构的业务费支出 277.65
  22960   彩票公益金安排的支出 1,222.80
    2296004     用于教育事业的彩票公益金支出 100.00
    2296003     用于体育事业的彩票公益金支出 1,122.80


附件9    
政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)
单位名称:牡丹江市体育局   单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
合计   1,560.80
工资福利支出 基本工资 54.2900
  津贴 27.64
  采暖补贴 3.17
  奖金 6.80
  机关事业单位基本养老保险缴费 26.72
  职业年金缴费 7.10
  工伤保险  
  失业保险  
  人员支出其他 85.46
  职工基本医疗保险缴费 9.4100
  职工基本医疗保险缴费(大病) 0.0800
  住房公积金 15.26
  提租补贴 1.78
商品和服务支出(定额) 办公费 2.00
  电费  
  邮电费  
  差旅费 1.90
  公务用车运行维护费 1.00
  培训费 1.33
  福利费 0.04
  其他福利费 0.89
  计提工会经费(2%) 1.77
  补充工会经费 0.46
  离休公用支出  
  退休公用支出  
  教育行政费  
  其他交通费用  
  水费  
  体检费(在职) 1.04
  体检费(离休)  
  体检费(退休)  
  手续费  
  印刷费  
  一般维修  
  公用取暖费 3.00
对个人和家庭的补助支出 离休费  
  采暖补贴(离休)  
  退休费  
  采暖补贴(退休)  
  退职(役)费  
  遗属补助费  
  医疗费(离休统筹)  
  医疗费(退休大病保险)  
  其他生活补助  
  抚恤金  
  救济费  
  奖励金  
  个人农业生产补贴  
  助学金  
  其他补助支出  
  提租补贴(离休)  
  提租补贴(退休)  
项目支出 1,309.66



附表10:    
政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)
单位名称:牡丹江市体育局   单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
** ** **
  1,560.80
机关工资福利支出 工资奖金津补贴  
社会保障缴费  
住房公积金  
其他工资福利支出  
机关商品和服务支出 办公经费 228.20
  会议费  
  培训费  
  专用材料购置费 91.00
  委托业务费 45.00
  公务接待费  
  因公出国(境)费用  
  公务用车运行维护费  
  维修(护)费 528.00
  其他商品和服务支出 330.60
机关资本性支出(一) 房屋建筑物构建  
  基础设施建设  
  公务用车购置  
  土地征迁补偿和安置支出  
  设备购置  
  大型修缮  
  其他资本性支出  
机关资本性支出(二) 房屋建筑物构建  
  基础设施建设  
  公务用车购置  
  设备购置  
  大型修缮  
  其他资本性支出  
对事业单位经常性补助 工资福利支出 237.71
  商品和服务支出 98.29
  其他对事业单位补助  
对事业单位资本性补助 资本性支出(一) 2.00
  资本性支出(二)  
对企业补助 费用补贴  
利息补贴  
其他对企业补助  
对企业资本性支出 对企业资本性支出(一)  
对企业资本性支出(二)  
对个人和家庭的补助 社会福利和救助  
  助学金  
  个人农业生产补贴  
  离退休费  
  其他对个人和家庭的补助  
对社会保障基金补助 对社会保险基金补助  
  补充全国社会保障基金  
债务利息及费用支出 国内债务付息  
  国外债务付息  
  国内债务发行费用  
  国外债务发行费用  
债务还本支出 国内债务还本  
  国外债务还本  
转移性支出 上下级政府间转移性支出  
  援助其他地区支出  
  债务转贷  
  调出资金  
  安排预算稳定调节基金  
  补充预算周转金  
预备费及预留 预备费  
  预留  
其他支出 赠与  
  国家赔偿费用支出  
  对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴  
  其他支出  



附表11    
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称:牡丹江市体育局   单位:万元
   预算数  
     
因公出国(境)经费    
公务接待费    
公务用车购置和运行费    
其中:公务用车购置费    
      公务用车运行费    









相关信息